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虚构且不绑定供应商的流程。已连接状态不等于完成证据。
| 检查点 | 权威记录 | 验收证据 | 异常负责人 | 回退或更正 |
|---|---|---|---|---|
| 订单录入 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 商品与价格 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 库存预留 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 审批 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 履约 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 开票与对账 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 异常关闭 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
虚构且不绑定供应商的流程。已连接状态不等于完成证据。
| 检查点 | 权威记录 | 验收证据 | 异常负责人 | 回退或更正 |
|---|---|---|---|---|
| 订单录入 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 商品与价格 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 库存预留 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 审批 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 履约 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 开票与对账 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
| 异常关闭 | 明确 | 出示 | 指派 | 记录 |
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